2022年部门预算信息公开目录
2022年部门预算信息公开目录
部门预算公开表
部门预算信息公开情况说明
单位预算收支总表
|
361033邯郸市妇幼保健院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
||
|
序号 |
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
5 |
五、事业收入 |
27992 |
五、教育支出 |
|
|
6 |
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
9 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
27992.00 |
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
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24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
本年收入合计 |
27992 |
本年支出合计 |
27992.00 |
|
32 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
33 |
收入总计 |
27992 |
支出总计 |
27992.00 |
单位预算收入总表
|
361033邯郸市妇幼保健院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
||||||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
27992.00 |
27992.00 |
|
|
27992.00 |
|
|
|
|
|
|
2 |
210 |
卫生健康支出 |
27992.00 |
27992.00 |
|
|
27992.00 |
|
|
|
|
|
|
3 |
21002 |
公立医院 |
27992.00 |
27992.00 |
|
|
27992.00 |
|
|
|
|
|
|
4 |
2100206 |
妇幼保健医院 |
27992.00 |
27992.00 |
|
|
27992.00 |
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
|
361033邯郸市妇幼保健院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
27992.00 |
|
27992.00 |
|
|
|
|
2 |
210 |
卫生健康支出 |
27992.00 |
|
27992.00 |
|
|
|
|
3 |
21002 |
公立医院 |
27992.00 |
|
27992.00 |
|
|
|
|
4 |
2100206 |
妇幼保健医院 |
27992.00 |
|
27992.00 |
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
361033邯郸市妇幼保健院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
|||||
|
序号 |
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
|
|
32 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
33 |
一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
34 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
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|
36 |
收入总计 |
|
支出总计 |
|
|
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
361033邯郸市妇幼保健院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
361033邯郸市妇幼保健院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
|
361033邯郸市妇幼保健院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
361033邯郸市妇幼保健院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
361033邯郸市妇幼保健院 |
预算年度：2022 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。
邯郸市妇幼保健院2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市妇幼保健院2022年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主。为生命成长夯实健康基础，为家庭和谐创造健康财富，为社会发展提升人口素质。充分发挥市级妇幼保健机构医疗、保健、预防、科研作用，为全市妇女儿童提供优质的健康服务。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
邯郸市妇幼保健院 |
事业 |
正科级 |
财政性资金定额或定项补助 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我院部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市妇幼保健院的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2022年预算收入27992万元为事业收入。
2、支出说明
单位预算收支总表反映邯郸市妇幼保健院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算27992万元，其中2022年医院预算资金25758万元，2022年医院政府采购资金2234万元。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排27992万元，较2021年预算减少5595万元，主要为2022年厉行节约，节约开支，根据工作实际情况日常公用经费支出减少 。
三、机关运行经费安排情况
本单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
本单位性质为财政差额补助事业单位，无财政拨款“三公”经费预算情况。
五、预算绩效信息
1、ZY-医院2022年预算资金绩效目标表
|
绩效目标 |
1.积极拓展“互联网+妇幼健康”服务模式，以构建“云上服务”平台为契机，充分利用互联网手段，积极开展线上咨询、推进智慧服务、开展远程医疗，强化健康管理，改善服务体验，使妇幼保健系统信息互联互通，为医疗保健工作提供信息技术服务，切实保障母婴安全，促进妇女儿童健康，努力提升人民群众的安全感，获得感和幸福感。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
累计观众人数 ≥**万人次 |
累计观众人数 ≥**万人次 |
门诊人次，住院人次 |
2022年预算 |
|
质量指标 |
完成率 |
完成率 |
2.58亿元 |
2022年预算 |
|
|
时效指标 |
及时性 |
及时性 |
建立完善的预算系统 |
2022年预算 |
|
|
成本指标 |
资金成本 |
资金成本 |
2.58亿元 |
2022年预算 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高效率 |
提高效率 |
提高预防、干预、治疗等闭环式健康服务质量 |
2022年预算 |
|
社会效益指标 |
提供优质服务 |
提供优质服务 |
大力拓展新技术，为妇女儿童提供安全生命周期健康需求 |
2022年预算 |
|
|
生态效益指标 |
促进生态文明建设，推动绿色发展 |
促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 |
强化健康管理，改善服务体验 |
2022年预算 |
|
|
可持续影响指标 |
长期实用性 |
长期实用性 |
使广大妇女儿童受益的同时，催进医院长足健康发展 |
2022年预算 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
满意率 |
≥90努力提升人民群众的安全感，获得感和幸福感 |
2022年预算 |
2、ZY-医院2022年政府采购资金绩效目标表
|
绩效目标 |
1.我院积极推进以保健为中心、保健与临床相结合的工作思路，细化妇女、孕产、儿童健康管理服务内容，提高预防、干预、治疗等闭环式健康服务质量，大力拓展新技术新项目，为妇女儿童提供生命全周期健康需求，使广大妇女儿童受益的同时，推进医院长足健康发展。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
累计观众人数 ≥**万人次 |
累计观众人数 ≥**万人次 |
预计门诊人次70万，预计出院人次2.2万 |
2022年预算 |
|
质量指标 |
门诊患者满意度 |
门诊患者满意度 |
积极提升健康服务 |
2022年预算 |
|
|
时效指标 |
及时性 |
及时性 |
我院积极推进以保健为中心、保健与临床相结合的工作思路，细化妇女、孕产、儿童健康管理服务内容，提高预防、干预、治疗等闭环式健康服务质量，大力拓展新技术新项目，为妇女儿童提供生命全周期健康需求，使广大妇女儿童受益的同时，推进医院长足健康发展。 |
2022年预算 |
|
|
成本指标 |
资金成本 |
资金成本 |
2234万元 |
2022年预算 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
积极提升服务质量 |
2022年预算 |
|
社会效益指标 |
提供优质服务 |
提供优质服务 |
积极提升健康服务 |
2022年预算 |
|
|
生态效益指标 |
促进生态文明建设，推动绿色发展 |
促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 |
我院积极推进以保健为中心、保健与临床相结合的工作思路，细化妇女、孕产、儿童健康管理服务内容，提高预防、干预、治疗等闭环式健康服务质量，大力拓展新技术新项目，为妇女儿童提供生命全周期健康需求，使广大妇女儿童受益的同时，推进医院长足健康发展。 |
2022年预算 |
|
|
可持续影响指标 |
长期使用性 |
长期使用性 |
我院积极推进以保健为中心、保健与临床相结合的工作思路，细化妇女、孕产、儿童健康管理服务内容，提高预防、干预、治疗等闭环式健康服务质量，大力拓展新技术新项目，为妇女儿童提供生命全周期健康需求，使广大妇女儿童受益的同时，推进医院长足健康发展。 |
2022年预算 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
满意率 |
≥90率 |
2022年预算 |
六、政府采购预算情况
2022年，邯郸市妇幼保健院安排政府采购预算2234万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
|
361033邯郸市妇幼保健院 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2022年 预留中 小微企 业份额 |
||||||||
|
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
财政拨 款结转 |
非财政 拨款结 转结余 |
||||||
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
台式计算机 |
|
台 |
50 |
0.32 |
16 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
服务器 |
|
台 |
4 |
10 |
40 |
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
喷墨打印机 |
|
台 |
5 |
0.092 |
0.46 |
|
|
|
|
0.46 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
激光打印机 |
|
台 |
20 |
0.12 |
2.4 |
|
|
|
|
2.4 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
针式打印机 |
|
台 |
5 |
0.15 |
0.75 |
|
|
|
|
0.75 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
运行维护服务 |
|
|
|
|
49.4 |
|
|
|
|
49.4 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
互联网接入服务费 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
车辆维修和保养服务 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
车辆加油服务 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
机动车保险服务 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
印刷服务 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
被服 |
|
|
|
|
86 |
|
|
|
|
86 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
电梯 |
|
台 |
|
|
28 |
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
空调 |
|
台 |
15 |
0.2 |
3 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
家具 |
|
|
|
|
44.88 |
|
|
|
|
44.88 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
产科病房家具 |
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
超声检查仪 |
|
台 |
1 |
300 |
300 |
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
荧光显微镜 |
|
台 |
1 |
50 |
50 |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
高端彩色多普勒超声诊断仪 |
|
台 |
1 |
300 |
300 |
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
生化分析仪工作站 |
|
|
1 |
180 |
180 |
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
彩色多普勒超声 |
|
台 |
1 |
80 |
80 |
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
精子自动分析仪 |
|
台 |
1 |
40 |
40 |
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
吊塔 |
|
台 |
10 |
5.5 |
55 |
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
高端分娩床 |
|
套 |
2 |
30 |
60 |
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
双摇床 |
|
套 |
108 |
0.5 |
54 |
|
|
|
|
54 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
LDR病房 |
|
套 |
2 |
100 |
200 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
多感官训练室装备 |
|
套 |
1 |
50 |
50 |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
医用红外热像仪 |
|
台 |
1 |
45 |
45 |
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
智能熏蒸仪 |
|
台 |
11 |
7 |
77 |
|
|
|
|
77 |
|
|
|
|
ZY-医院2022年政府采购 |
|
CT |
|
台 |
1 |
270 |
270 |
|
|
|
|
270 |
|
|
|
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。
七、国有资产信息
邯郸市妇幼保健院上年末固定资产金额为21628万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2016万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
361033邯郸市妇幼保健院 |
截止时间：2021-12-31 |
|
|
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
资产总额 |
|
21628 |
|
1、房屋（平方米） |
10674.07 |
3133 |
|
2、车辆（台、辆） |
15 |
303 |
|
3单价在100万以上的设备（台） |
25 |
7015 |
|
4、其他固定资产（台） |
5256 |
11177 |
注：无固定资产占用情况，空表列示。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
